首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 預決算和“三公”經費

2020年度辰溪縣自然資源技術服務中心部門決算

發布時間:2021-09-10 15:17 信息來源:辰溪縣自然資源技術服務中心

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關2020度預算績效情況地說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門職責

主要職責貫徹執行國家及省市、縣有關城鄉規劃的方針、政策和法規,負責擬訂全縣城鄉規劃方面的地方性政策、管理辦法并組織實施和監督檢查;負責研究制定全縣城鄉規劃事業發展戰略和中長期發展規劃以及區域規劃;負責組織編制城市總體規劃、分區規劃、詳細規劃和各項專業規劃;負責城市規劃區內各類建設項目的選址定點、建設用地、建設工程規劃的審批、管理和建設工程規劃驗收;核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》和《鄉村建設規劃許可證》;負責城鄉規劃設計管理工作,參與城鄉勘察和市政工程管理工作;負責對城市規劃區內建設項目的規劃實施行為進行監督檢查,按照有關規定依法進行行政應訴;負責城鄉規劃法規的咨詢等工作;負責城市地下空間的開發利用及城市道路、管線、管網等基礎設施的規劃管理;負責管理城鄉規劃、勘察檔案資料。


二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。辰溪縣自然資源技術服務中心內設機構包括

內設科室為:

1、辦公室。主要負責文件收發、接待工作。

2、測量室。負責各類建設項目的測繪工作。

3、審批室。負責各類建設項目的選址定點、建設用地、建設工程規劃的審批、管理。

4、檔案室。負責各種業務資料的歸檔保管。

5、財務室。負責本單位的財務管理。

(二)決算單位構成。

辰溪縣自然資源技術服務2020年部門決算匯總公開單位構成包括:辰溪縣自然資源技術服務中心單位本級。


第二部分部門決算表

 (公開表格見附件)


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

    

行次

決算數

    

行次

決算數

    

 

1

    

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

 

本年支出合計

23

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

25

 

總計

13

 

總計

26

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

    

行次

金額

    

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

23

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

 

總計

28

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:                                                                     公開05

       單位:萬元

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                      公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計538.48萬元。與上年相比,增加14.39萬元,增長(減少)2.75%,主要是因為去年支出在今年開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.48萬元,其中:財政撥款收入538.48萬元,占100%

三、支出決算情況說明

本年支出合計340.04萬元,其中:基本支出340.04萬元,占100%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計538.48萬元,與上年相比,減少14.39萬元,主要是因2020年厲行節約壓縮一般性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

     2020年度財政撥款支出538.48萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少14.39萬元,減少2.37%,主要是因為2020年厲行節約壓縮一般性支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出340.03萬元,主要用于以下方面::社會保障和就業支出(類)支出19.04萬元,占5.58%;城鄉社區支出309.75萬元,占90.99%;住房保障支出11.24萬元在,占3.43%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為340.03萬元,支出決算數為340.03萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為21萬元,支出決算為19.045萬元,完成年初預算的100%,決算數小于年初預算數的主要原因是:中途有人退休減少養老金支出

2、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃管理(項)。

年初預算為285萬元,支出決算為309.7萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據城市發展要求,對城市規劃要求更高因此增加規劃設計費。

3住房保障支出(類)住房公積金(項)

年初預算為10萬元,支出決算為11.2萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:中途人員工資調增,公積金繳納基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出340.03萬元,其中:人員經費302.89萬元,占基本支出的89.07%,主要包括基本工資177.12萬元、獎金41.97萬元、績效工資4.15萬元、職業年金繳費1.56萬元、職工醫療保險繳費2.45萬元、其他社會保障繳費16.9萬元、住房公積金11.24萬元、對個人和家庭補助支出300.11萬元;公用經費37.14萬元,占基本支出的10.93%,主要包括辦公費16.68萬元、水費0.21萬元、電費1.95萬元、郵電費0.56萬元、差旅費11.23萬元、公務接待費0.89萬元、勞務費0.8萬元、委托業務費0.5萬元其他商品和服務支出2.86萬元資本性支出1.45萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.89萬元,完成預算的44.5%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%

公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0.89萬元,完成預算的44.5%,決算數小于預算數的主要原因是響應國家政策厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.89萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2、公務接待費支出決算為0.89萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓18人次,主要是各鄉鎮咨詢業務及業務檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   2020年度無政府性基金預算財政撥款收入與支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出340.04萬元,比年初預算數減少9.96萬元,降低2.92%。主要原因是:人員調整減少,公用經費同時減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至20201231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……(

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)


第四部分名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第五部分  附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告


相關文件

草2018遛社区免费视频