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2020年度辰溪縣住房和城鄉建設局部門決算

發布時間:2021-09-10 15:10 信息來源:辰溪縣住房和城鄉建設局

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關2020年度預算績效情況地說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門職責

主要職能是:1、承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全縣推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業住宅房地產業、勘察設計咨詢業的規范性文件以及相關的發展戰略,中長期規劃及年度計劃并指導實施,并進行行業管理;2、根據國家批準的防護類別、防護標準,會同有關部門擬定人民防空建設與城市建設相結合規劃并組織實施,審核城市地下空間開發利用的規劃;負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查;制訂城市防空襲方案,承擔政府賦予的應急救援任務,利用人民防空設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務,指導群眾防空組織(人民防空專業隊)建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設,協助軍事部門指導城市防衛建設;3、承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任;4、承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任;5、負責制定房屋交易政策、規章制度并監督執行;6、承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任;7、負責監督和管理全縣建筑活動;8、負責組織協調建設企業參與國際、國內工程承包、建筑勞務合作,指導建筑企業開拓縣內外建筑市場;9、負責縣城規劃區內城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責全縣燃氣管理工作;指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量及開發和利用;10、負責國家、省、市、縣重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作;11、負責對建設工程勘察、設計活動實施監督管理;負責對房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖設計文件中涉及公共利益、公眾安全、工程建設強制性標準的內容進行審查;負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案、監督抽查等工作;12、承擔規范和指導村鎮建設的責任;13、承擔推進全縣建筑節能與建設科技進步的責任;14、編制縣本級人民防空經費預決算;負責城建資金、新型城鎮化資金、人民防空經費的使用監督和管理;負責城市基礎設施配套費、人防易地建設費等建設、人防行業行政規費的征收工作;15、負責建筑施工企業、勘察設計企業、房地產開發企業等建設類企業的資質管理;16、負責全縣城市建設執法和房建開發執法工作;17、負責全縣建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理,負責裝飾裝修行業的執業資格審核;18、擬訂行業人才發展規劃,負責建設行業人才隊伍建設;19、負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;20、組織開展人民防空執法工作和執法稽查;21、完成縣委、縣人民政府、縣人武部和國防動員委員會交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

1辦公室(人事財務股)2、城鄉建設管理股3、行政審批服務股4、建筑工程管理股5、人防指揮通信股6、人防工程管理股(戰備物資管理股)7、政策法規股8、房地產業監督服務股

(二)決算單位構成

    2020年部門決算只有本級,沒有其他決算單位,因此本部門決算僅含本級決算。


第二部分部門決算表

(公開表格見附件)


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

 

本年支出合計

23

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

25

 

總計

13

 

總計

26

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

23

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

 

總計

28

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:                                                                     公開05

       單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門: 公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                      公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計44667.81萬元。與上年相比,增加33551.46萬元,增長75.11%,主要是因為本年度新增了體育館、錦巖塔生態文明公園項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計26112.44萬元,其中:財政撥款收入16775.65萬元,占64.24%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9336.79萬元,占35.76%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計18555.37萬元,其中:基本支出741.97萬元,占3.99%;項目支出17813.4萬元,占96.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計27926.51萬元,與上年相比,增加16810萬元,增長60.19%,主要是因為本年度新增了體育館項目、錦巖塔生態文化公園等項目建設項目而相應增加收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出784.82萬元,占本年支出合計的4.23%,與上年相比,財政撥款支出減少427.64萬元,減少35.27%,主要是因為是:基本支出741.97萬元,較上年同期相比增加25.94萬元,其中:?行政事業單位社會保障和就業支出增加9.31萬元,住房保障公積金較上期同期相比減少20.56萬元;?城建專項資金支出增加37.19萬元,2020年城建專項資金城鄉社區管理事務支出681.41萬元,較上年城建專項資金城鄉社區管理事務支出644.22萬元,凈增37.19萬元。項目支出42.85萬元,較上年同期相比減少453.58萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出784.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出741.97萬元,占94.54%;教育(類)支出0萬元,占0%;項目支出總計42.85萬元,占5.46%。其中2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出47.8萬元;2080506機關事業單位職業年金繳費支出12.77萬元;2120101行政運行科目681.41萬元;2120102一般行政管理事務42.85萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1802.87萬元,支出決算數為784.82萬元,完成年初預算的43.53%,其中:

1、一般公共服務208(類)05(款)05(項)。

年初預算為50.79萬元,支出決算為47.8萬元,完成年初預算的94.11%,決算數小于年初預算數的主要原因是:落實中央方針節約的要求,壓縮了費用支出。

2、一般公共服務212(類)05(款)06(項)。

年初預算為23.99萬元,支出決算為12.77萬元,完成年初預算的53.23%,決算數小于年初預算數的主要原因是:落實了縣財政代繳部分職業年金。

3、一般公共服務212(類)01(款)01(項)。

行政運行年初預算703.59萬元,支出決算數為681.41萬元,完成年初的96.84%,決算數小于預算數的主要原因是:落實了中央厲行節約的原則,壓縮了機關辦公支出,支出相應減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出741.97萬元,其中:人員經費549.35萬元,占基本支出的74.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出;公用經費167.58萬元,占基本支出的22.59%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會精分、公務用車運行費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助支出25.04,占基本支出的3.37%,主要包括撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元,支出決算為15.94萬元,完成預算的69.3%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為15萬元,支出決算為11.32萬元,完成預算的75.47%,決算數小于預算數的主要原因是我單位加強了接待管理,做到了厲行節約。與上年相比增加0.64萬元,增長5.35%,增長的主要原因是物價上漲而引起的接待費用增長。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為4.62萬元,完成預算的57.75%,決算數小于預算數的主要原因是加強了公務用車管理。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算11.32萬元,占71.02%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.62萬元,占28.98%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為11.32萬元,全年共接待來訪團組127個、來賓569人次,主要是上級部門檢查工作及各兄弟縣市建設工作交流,扶貧村工作匯報等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.62萬元,其中:公務用車購置費0萬元,(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛公務用車運行維護費4.62萬元,主要是油料費及公務車維護保養、保險支出,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,為一般公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入10366.03萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出10366.03萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出741.98萬元,比年初預算數(或者上年決算數)減少36.39萬元,降低4.91%。主要原因是:壓縮了日常公用經費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.41萬元,用于召開全縣農村危房改造會議,人數270人,內容為開支農村危房改造房屋鑒定,甄別信息錄入;預算會議費2萬元。決算數1.41萬元。開支培訓費0.0285萬元,主要是本單位參加省里召開的消防安全培訓,受疫情影響培訓支出減少,人數1人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2041.22萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2041.22萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,為一般公務用車。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

本部門已開展預算績效管理、績效目標和績效評估報告,統籌城鎮農村規劃建設,推進小型城鎮化引領城鄉發展一體化,加強農村危房改造,傳統村落保護,居住環境得到極大報告,城鎮空間發展格局良好。城鄉規劃得到進一步發展,取得了較好的生態效益和社會效益,預算績效管理已按要求隨同部門決算一同公開,作為附件公開。


第四部分名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第五部分  附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告


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