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2020年度辰溪縣政協部門決算

發布時間:2021-09-10 15:01 信息來源:辰溪縣政協

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關2020年度預算績效情況地說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門職責

(一)政治協商,對縣委縣政府的方針及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。

(二)民主監督,對縣委縣政府的政策方針貫徹執行,縣機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。辰溪縣政協內設機構包括:辦公室、經科委、民宗委、提案委、人資環委、學習委、文史委等六委一室。

(二)決算單位構成。辰溪縣政協2020年部門決算匯總公開單位構成包括:辰溪縣政協本級。


第二部分 部門決算表

                                      (公開表格見附件)


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

806.99 

一、一般公共服務支出

14

649.78 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、社會保障和就業支出

20

43.32 

八、其他收入

8

 

八、住房保障支出

21

                         7.35

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

806.99 

本年支出合計

23

    700.45

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

         年初結轉和結余

12

136.84 

                年末結轉和結余

25

                              243.38

總計

13

943.83 

總計

26

 943.83

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

806.99 

806.99 

 0

 0 

 0

 0

 0

201

 一般公共服務支出

756.32 

756.32 

 0

 0

 0

 0

 0

20102

 政協事務

756.32 

756.32 

 0

 0

 0

 0

 0

2010201

 行政運行

756.32 

756.32 

 0

 0

 0

 0

 0

208

社會保障和就業支出

43.32 

43.32 

 0

 0

 0

 0

 0

20805

行政事業單位養老支出

43.32 

43.32 

 0

 0

 0

 0

 0

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.78 

38.78 

 0

 0

 0

 0

 0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.54

4.54

 0

 0

 0

 0

 0

221

住房保障支出

7.35

7.35

 0

 0

 0

 0

 0

22102

住房改革支出

7.35

7.35

 0

 0

 0

 0

 0

2210201

住房公積金

7.35

7.35

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

700.45 

700.45 

0 

0

0

0

201

一般公共服務支出

649.78 

649.78 

0

0

0

0

20102

政協事務

649.78 

649.78 

0

0

0

0

2010201

 行政運行

649.78 

649.78 

0

0

0

0

 208

社會保障和就業支出

43.32 

43.32 

0

0

0

0

 20805

行政事業單位養老支出

43.32 

43.32 

0

0

0

0

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.78 

38.78 

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.54

4.54

0

0

0

0

221

住房保障支出

7.35

7.35

0

0

0

0

22102

住房改革支出

7.35

7.35

0

0

0

0

2210201

住房公積金

7.35

7.35

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

806.99 

一、一般公共服務支出

15

649.78 

 649.78

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、社會保障和就業支出

21

43.32 

43.32 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

7.35 

7.35 

 

 

本年收入合計

9

806.99 

本年支出合計

23

700.45 

700.45 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

136.84 

年末財政撥款結轉和結余

24

243.38 

243.38 

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

136.84 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

943.83 

總計

28

943.83 

943.83 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:                                                                                                               公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

700.45 

700.45 

 

201 

 一般公共服務支出

649.78

649.78

 

20102 

 政協事務

649.78

649.78

 

2010201 

   行政運行

649.78

649.78

 

208 

 社會保障和就業支出

43.32

43.32

 

20805 

 行政事業單位養老支出

43.32

43.32

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.78

38.78

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.54

4.54

221

住房保障支出

7.35

7.35

22102

住房改革支出

7.35

7.35

2210201 

住房公積金

7.35

7.35

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門: 辰溪縣政協                                                                                                                     公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 419.10

302

商品和服務支出

 256.96

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 177.25

30201

  辦公費

 17.94

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 90.35

30202

  印刷費

 10.87

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 48.58

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 222222.492.49

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 2.49

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 38.78

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 4.54

30207

  郵電費

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 37.35

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

 3.95

30211

  差旅費

 23.67

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 7.35

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 1.10

30213

  維修(護)費

 4.08

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 9.86

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 21.89

30215

  會議費

 44.72

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 4.94

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 6.34

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 11.64

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 10.42

30227

  委托業務費

 40.43

39906

  贈予

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 25.02

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 0.86

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 8.89

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 36.46

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 4.27

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 28.30

 

 

 

人員經費合計

441.00

公用經費合計

 259.45

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 33

 

 15

 

 15

 18

 13.83

 

 8.89

 

 8.89

 4.94

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:    單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計943.83萬元。與上年相比,減少5.64萬元,減少0.59%,主要是因為單位人員的調動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計806.99萬元,其中:財政撥款收入806.99萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計700.45萬元,其中:基本支出700.45萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財政撥款收、支總計943.83萬元,與上年相比,減少5.64萬元,減少0.59%,主要是因為單位人員的調動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出700.45萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少94.9萬元,減少11.93%,主要是因為扶貧產生的費用減少以及人員調動。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出700.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出649.78萬元,占92.77%;社會保障和就業支出43.32萬元,占6.18%;住房保障支出7.35萬元,占1.05%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為840.52萬元,支出決算數為700.45萬元,完成年初預算的83.34%,其中:

1、一般公共服務201(類)02(款)01(項)。

年初預算為788.5萬元,支出決算為649.78萬元,完成年初預算的82.41%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員調動的變化、扶貧費用的減少等。

2、社會保障和就業208(類)05(款)(項)。

年初預算為44.52萬元,支出決算為43.32萬元,完成年初預算的97.30%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員調動的變化。

3、住房保障221(類)02(款)01(項)

年初預算為7.5萬元,支出決算為7.35萬元,完成年初預算的98%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員調動的變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出700.45萬元,其中:人員經費441.00萬元,占基本支出的62.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費259.45萬元,占基本支出的37.04%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33萬元,支出決算為13.83萬元,完成預算的41.91%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為18萬元,支出決算為4.94萬元,完成預算的27.44%,決算數小于預算數的主要原因是響應中共中央厲行節約的文件精神,嚴控一般三公經費支出,與上年相比增加1.21萬元,增長32.44%,增長的主要原因是上年公務接待費用過少,導致本年相對有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元,支出決算為8.89萬元,完成預算的59.27%,決算數小于預算數的主要原因是響應中共中央厲行節約的文件精神,嚴控一般三公經費支出,與上年相比減少6.34萬元,減少41.63%,減少主要原因是嚴控一般三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算4.94萬元,占35.72%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.89萬元,占64.28%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為4.94萬元,全年共接待來訪團組23個、來賓  人次268,主要是鄉鎮聯工委主任、組長會議、伍家灣村匯報工作、市政協調研、貴州銅仁市考察、張家界市政協考察、會同政協考察、葛藤溪村匯報工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.89萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛公務用車運行維護費8.89萬元,主要是公務用車運行維護費支出,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出259.45萬元,比年初上年決算數減少69.76萬元,降低21.19%。主要原因是:按上級要求壓縮機關運行經費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費44.72萬元,用于召開九屆十二次常委會和九屆五次政協二類會議,其中九屆十二次常委會53人,九屆五次政協二類會議人數383人,內容為:餐飲費16.53萬元,住宿費11.43萬,會前準備13.63萬元,租車費0.28萬元,非脫產人員物供部忒2.85萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出     萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額    萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,國有資產產權屬于公車平臺,由公車平臺委托本單位使用;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告


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