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2020年度辰溪縣城市管理和綜合執法局部門決算

發布時間:2021-09-10 15:05 信息來源:辰溪縣城市管理和綜合執法局

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關2020年度預算績效情況地說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家、省、市、縣有關城市管理行政執法方面的法律、法規和方針、政策。
(二)負責對城區城市管理和綜合執法工作的組織領導、綜合協調和監督檢查,組織業務培訓及業務考核
(三)負責“智慧城市”數字城管平臺的建設和管理。
(四)負責擬定全縣城市管理發展規劃并組織實施,制定全縣城市管理容貌標準和環境衛生標準。
(五)負責行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路及公共場地、綠化地、城市排水設施、戶外廣告設置的監督管理工作。
(六)負責縣城規劃區范圍內的城市市容、環境衛生、園林綠化、城市渣土的監督管理工作;負責城區垃圾的集中處置和垃圾處理場的監督管理。
(七)負責縣城規劃區范圍內的市政公用設施的監督管理和維護工作;負責市政基礎設施的一般性改造和擴建工作;參與編制城區市政工程設施規劃、計劃和市政工程竣工驗收。
(八)負責本縣城市規劃區內城市管理綜合執法,其職權如下:
1.行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權,依法強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物或者設施。
2.行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的對在城市規劃區內未取得或違反《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》《建筑工程施工許可證》進行建設的行政處罰權;負責行使城市規劃區內臨時建設逾期不拆除,以及在批準臨時使用的土地上建設永久性建筑物、構筑物和其他設施行為的行政處罰權。
3.行使城市園林綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
4.行使市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
5.行使市場督查管理方面法律、法規、規章規定的對無照商販,以及有照但不按執照規定場地經營而進行店外經營、店外作業的商販的行政處罰權,對自產蔬菜的農副產品未進入政府指定地點銷售的行政處罰權,對戶外廣告設置方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
6.行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的對在人行道和公共場地亂停亂放車輛、當路擺攤設點、堆物作業等侵占城市道路行為的行政處罰權。
7.行使生態環境管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。
8.履行省人民政府、市人民政府和縣人民政府依法規定的其他職責。
(九)負責編制城市市政維護管理方面資金年度使用計劃和申報工作。管理城市維護建設資金及其他專項資金,檢查監督各項資金的使用情況,依據界定的職能和法律、法規、規章、政策,負責各項規費及有關專項資金的征收、管理、使用。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內部機構設置。城市管理和綜合執法局單位內設機構包括:辦公室、人事財務股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、渣土管理辦公室、督查室、城市管理行政執法大隊。

(二)決算單位構成。城市管理和綜合執法局2020年部門決算匯總公開單位包括:城市管理和綜合執法局本級。


第二部分 部門決算表

                    (公開表格見附件)


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

 

本年支出合計

23

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

25

 

總計

13

 

總計

26

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

23

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

 

總計

28

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:                                                                                                               公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門:                                                                                                                                公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:    單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3031.28萬元。與上年相比,增加162.88  萬元,增長11.38%,主要是人員工資正常晉級和繳納以前年度欠繳社保費及住房公積金、勞務用工費(包括泔水處理費、“兩違”拆除費、渣土管理費、牛皮廯清除費、公園道路維護及清掃費)的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 1593.73萬元,其中:財政撥款收入 1593.73萬元,占100 %;上級補助收入0  萬元;事業收入 0 萬元;經營收入 0 萬元;附屬單位上繳收入 0 萬元;其他收入  0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1437.55   萬元,其中:基本支出1437.55   萬元,占100  %;項目支出0  萬元;上繳上級支出 0 萬元;經營支出0  萬元,;對附屬單位補助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3031.28  萬元,與上年相比,增加162.88萬元,增長11.38%,主要是人員工資正常晉級和繳納以前年度欠繳社保費及住房公積金、勞務用工費(包括泔水處理費、“兩違”拆除費、渣土管理費、牛皮廯清除費、公園道路維護及清掃費)的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 1433.70萬元,占本年支出合計的 99.73  %,與上年相比,財政撥款支出增加395萬元,增長38%。主要是人員工資正常晉級和繳納以前年度欠繳社保費及住房公積金、勞務用工費(包括泔水處理費、“兩違”拆除費、渣土管理費、牛皮廯清除費、公園道路維護及清掃費)的增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1433.70萬元,主要用于以下方面:

208社會保障和就業支出(類)116.75萬元,占8.14%;

212城鄉社區支出(類)1263.39萬元,占88.12 %;

221住房保障支出(類)53.56萬元,占3.74 %

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 1157.25萬元,支出決算數為 1437.55萬元,完成年初預算的 124.22   %,其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為 125.94 萬元,支出決算為 116.75 萬元,完成年初預算的92.70%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員退休、決算數為補繳上年的基本養老保險4-12月及本年1-4月,預算數為本年度應繳納基本養老保險,兩者因繳費基數不一樣,存在差異。

2、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預算為7.12萬元,支出決算為 7.12萬元。完成年初預算的 100%。

3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為 53.97 萬元,支出決算為 53.56萬元,完成年初預算的 99.24%,決算數小于年初預算數的主要原因是繳費基數變化。

4城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。

年初預算為 970.22萬元,支出決算為 1263.39萬元,完成年初預算的 130.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資每年正常晉級和繳納以前年度欠繳社保費,勞務用工費(包括泔水處理費、“兩違”拆除費、渣土管理費、牛皮廯清除費、公園道路維護及清掃費)的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1433.7萬元,其中:人員經費1058.84  萬元,占基本支出的 73.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、對個人和家庭的補助;公用經費 374.86萬元,占基本支出的 26.15%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出 公務用車購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為73.11萬元,支出決算為 70.29萬元,完成預算的 96.14  %,其中:

因公出國(境)費支出預算為 0  萬元,支出決算為 0萬元,與上年相比持平

公務接待費支出預算 6  萬元,支出決算為 4.98  萬元,完成預算的 83  %,決算數小于年初預算數的主要原因是減少不必要的招待,與上年相比增加 4.98  萬元,增長的主要原因是上年招待費未及時結算

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 18.11  萬元,支出決算為 18.11  萬元,完成預算的 100  %,與上年相比減少(增加) 18.11  萬元,增長的主要原因是購置車輛

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算 4.98萬元,占 7.08   %,因公出國(境)費支出決算 0萬元,占0  %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 65.31萬元,占 92.92   %。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為 0萬元,全年安排因公出國(境)團組0  個,累計 0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為4.98  萬元,全年共接待來訪團組109    個、來賓 436人次,主要是上級領導檢查和各單位來訪發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 65.31 萬元,其中:公務用車購置費 18.11萬元,(單位本級或某二級機構)更新公務用車3公務用車運行維護費47.2萬元,主要是車輛的用油、維修、保險等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為  13  輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入 3.85萬元;年初結轉和結余0萬元;支出3.85  萬元,其中基本支出3.85  萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余 0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本單位屬財政補助事業單位無機關運行經費。

十、一般性支出情況

2020年本部門無會議費。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 18.11 萬元,其中:政府采購貨物支出 18.11萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業合同金額 0  萬元,占政府采購支出總額的0  %,其中:授予小微企業合同金額  0  萬元,占政府采購支出總額的0  %。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛  13  輛,其中,主要領導干部用車0  輛,機要通信用車   0輛、應急保障用車   0輛、執法執勤用車   13輛、特種專業技術用車 0   輛、其他用車0  輛,0;單位價值50萬元以上通用設備 0   臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0   臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

我局2020年預算績效管理開展情況

我單位極為重視績效管理,嚴格控制、厲行節約,在開支方面,嚴格審核、層層把關,做到開支額控制在預算內。


第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。



第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告


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