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2020年度辰溪縣市場監督管理局部門決算

發布時間:2021-09-08 15:44 信息來源:辰溪縣市場監督管理局

 目        錄

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 單位概況

一、部門職責

1、負責市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責全縣市場監管綜合執法工作及執法隊伍整合和建設,推動實行統一的市場監管。

4、負責反壟斷工作。

5、負責監督管理市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理綜合協調。

10、負責食品安全監督管理。

11、負責統一管理計量工作。

12、負責統一管理標準化工作。

13、負責統一管理檢驗檢測工作。

14、負責統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作。

15、負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

16、負責實施知識產權戰略,推進知識產權強縣建設。

17、負責保護知識產權。

18、負責知識產權創造運用。

19、負責組織開展有關服務領域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營、消費者合法權益。

20、負責藥品(含中藥、民族藥)、醫療器械和化妝品安全監督管理。

21、監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理制度,配合有關部門實施國家基本藥物制度。

22、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

23、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。

24、負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

25、負責職責范圍內食品藥品行業安全生產工作。

26、完成縣和、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。辰溪市場監督管理局內設機構包括:辦公室(人事財務股)、政策法規股(行政審批服務股)、信用監督管理股、網絡交易監督管理股、產品質量安全監督管理股、廣告監督管理和知識產權保護股、食品安全監督管理股(食品安全協調股)、餐飲食品安全監督管理股、特種設備安全監察股、標準計量股、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室、價格監督檢查和反不正當競爭股、規范直銷與打擊傳銷辦公室)、藥品醫療器械監督管理股、執法大隊13個股室。直屬分局、孝坪所、錦濱所、安坪所、火馬沖所、黃溪口六個基層市場監督管理所。

(二)決算單位構成。辰溪縣市場監督管理局2020年部門決算匯總公開單位構成包括:辰溪縣市場監督管理局本級。

第二部分 部門決算表

                         (公開表格見附件)


收入支出決算總表






公開01表

部門: 





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1


一、一般公共服務支出

14


二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

16


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事業收入

5


五、教育支出

18


六、經營收入

6


六、科學技術支出

19


七、附屬單位上繳收入

7


……

20


八、其他收入

8



21



9



22


本年收入合計

10


本年支出合計

23


         使用非財政撥款結余

11


                結余分配

24


         年初結轉和結余

12


                年末結轉和結余

25


總計

13


總計

26


注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表










公開02表

部門:








單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計






























































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表









公開03表

部門:








單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表









公開04表

部門:








單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1


一、一般公共服務支出

15





二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





三、國有資本經營預算財政撥款

3


三、國防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科學技術支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合計

9


本年支出合計

23





年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24





      一般公共預算財政撥款

11



25





        政府性基金預算財政撥款

12



26





          國有資本經營預算財政撥款

13



27





總計

14


總計

28





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門:                                                                                                                                公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出


302

商品和服務支出


307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資


30201

  辦公費


30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼


30202

  印刷費


30702

  國外債務付息


30103

  獎金


30203

  咨詢費


310

資本性支出


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資


30205

  水費


31002

  辦公設備購置


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費


30206

  電費


31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費


31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費


30208

  取暖費


31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費


30211

  差旅費


31008

  物資儲備


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出


30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31012

  拆遷補償


30301

  離休費


30216

  培訓費


31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費


399

其他支出


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費


39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金


30229

  福利費


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


39999

  其他支出


30311

  代繳社會保險費


30239

  其他交通費用





30399

  其他對個人和家庭的補助


30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出





人員經費合計


公用經費合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:    單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表






公開09表

部門:





單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2272.80萬元。與上年相比, 減少127.12萬元,減少5.3%,主要是因為2020年度單位財政預算撥款收、支壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1957.98萬元,其中:財政撥款收入1957.98萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2094.63萬元,其中:基本支出1959.26萬元,占93.54 %;項目支出135.36萬元,占6.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2233.3萬元,與上年相比,減少127.12萬元,減少5.39%,主要是因為2020年度單位財政預算撥款收、支壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2076.53萬元,占本年支出合計的99.14%,與上年相比,財政撥款支出減少8.57萬元,減少0.41%,主要是因為財政撥款減少,相應支出減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2076.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1902.58萬元,占91.62 %;社會保障和就業支出152.12萬元,占7.33%;住房保障支出21.83萬元,占1.05%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1897.44萬元,支出決算數為2076.53萬元,完成年初預算的109.44%,其中:

1、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)。

年初預算為1521.35萬元,支出決算為1785.32萬元,完成年初預算的117.35%,決算數大于年初預算數的主要原因是:2020年度人員基本工資及獎金支出較預算增加。

 2、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場主體管理(項)。

年初預算為64萬元,支出決算為93.85萬元,完成年初預算的146.64%,決算數大于年初預算數的主要原因是:2020年度省局撥入專項資金,相應支出增加。

3、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督事務(項)。

年初預算為34.5萬元,支出決算為23.41萬元,完成年初預算的67.85%,決算數小于年初預算數的主要原因是:我局嚴格執行中共中央厲行節約的文件精神,控制支出成本。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)行政單位離退休(項)。

支出決算為3.37萬元,該項支出年初未納入本單位預算。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

年初預算為189.67萬元,支出決算為148.35萬元,完成年初預算的78.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2020年我局在職人員轉退休以及在職人員調離本單位,導致在職人數減少,養老保險繳費相應減少。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。

支出決算為0.4萬元,該項支出年初未納入本單位預算。

7、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)

年初預算為87.92萬元,支出決算為21.83萬元,完成年初預算的24.83%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2020年度住房公積金全部由縣財政繳納,本年度支出21.83萬元系補繳2019年度部分公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1959.26萬元,其中:人員經費1543.70萬元,占基本支出的78.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、遺屬生活補助、獎勵金等;公用經費415.56萬元,占基本支出的21.21%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為66萬元,支出決算為27.91萬元,完成預算的42.29%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為26萬元,支出決算為9.28萬元,完成預算的35.69%,決算數小于預算數的主要原因是:我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制“三公”經費開支,與上年相比增加0.26萬元,增長2.88%,增長的主要原因是:2020年度市局來我局檢查工作較上年度稍有增加,接待費相應增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為40萬元,支出決算為18.63  萬元,完成預算的46.58 %,決算數小于預算數的主要原因是:我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制“三公”經費開支,與上年相比減少17.46萬元,減少48.38%,減少的主要原因是:2019年省局差額配備一輛食品快速檢測車及車輛配備的儀器等,價值48.66萬元,省局出資31.2萬元,地方財政支付17.46萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算9.28  萬元,占33.25 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算18.63萬元,占66.75%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為9.28萬元,全年共接待來訪團組132個、來賓1280人次,主要是主要市、其他縣市場監管部門來我局辦理公務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18.63萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費18.63萬元,主要是車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費、車輛年檢費等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入18.1萬元;年初結轉和結余0  萬元;支出18.1萬元,其中基本支出0萬元,項目支出18.1萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年度機關運行經費支出415.56萬元,比年初預算數增加91.06萬元,增長28.06%。主要原因是:工會經費、其他商品服務支出較年初預算數增加。

十、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,執法執勤用車7輛、其他用車1輛,其他用車主要是食品快速檢測車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求隨同部門決算一同公開的績效信息,作為附件公開。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

相關文件

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