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辰溪縣住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

發布時間:2020-09-25 15:31 信息來源:辰溪縣住房和城鄉建設局

目    錄

第一部分 縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分縣住房和城鄉建設局概況

 一、部門職責

主要職能是:1、承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全縣推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業住宅房地產業、勘察設計咨詢業的規范性文件以及相關的發展戰略,中長期規劃及年度計劃并指導實施,并進行行業管理;2、根據國家批準的防護類別、防護標準,會同有關部門擬定人民防空建設與城市建設相結合規劃并組織實施,審核城市地下空間開發利用的規劃負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查;制訂城市防空襲方案,承擔政府賦予的應急救援任務,利用人民防空設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務,指導群眾防空組織(人民防空專業隊)建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設,協助軍事部門指導城市防衛建設;3、承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任;4、承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任;5、負責制定房屋交易政策、規章制度并監督執行;6、承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任;7、負責監督和管理全縣建筑活動;8、負責組織協調建設企業參與國際、國內工程承包、建筑勞務合作,指導建筑企業開拓縣內外建筑市場;9、負責縣城規劃區內城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責全縣燃氣管理工作;指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量及開發和利用;10、負責國家、省、市、縣重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作;11、負責對建設工程勘察、設計活動實施監督管理;負責對房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖設計文件中涉及公共利益、公眾安全、工程建設強制性標準的內容進行審查;負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案、監督抽查等工作;12、承擔規范和指導村鎮建設的責任;13、承擔推進全縣建筑節能與建設科技進步的責任;14、編制縣本級人民防空經費預決算;負責城建資金、新型城鎮化資金、人民防空經費的使用監督和管理;負責城市基礎設施配套費、人防易地建設費等建設、人防行業行政規費的征收工作;15、負責建筑施工企業、勘察設計企業、房地產開發企業等建設類企業的資質管理;16、負責全縣城市建設執法和房建開發執法工作;17、負責全縣建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理,負責裝飾裝修行業的執業資格審核;18、擬訂行業人才發展規劃,負責建設行業人才隊伍建設;19、負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;20、組織開展人民防空執法工作和執法稽查;21、完成縣委、縣人民政府、縣人武部和國防動員委員會交辦的其他任務;

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

1、辦公室(人事財務股)2、城鄉建設管理股3、行政審批服務股4、建筑工程管理股5、人防指揮通信股6、人防工程管理股(戰備物資管理股)7、政策法規股8、房地產業監督服務股

(二)決算單位構成

2019年部門決算只有本級,沒有其他決算單位,因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)

第三部分2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入5495.44萬元,較上年同期減少3752.69萬元,下降68.29%,主要原因是1、行政事業單位社會保障和就業減少18.97萬元,2、城建專項資金收入減少2019年城建專項資金5423.62萬元,2018年度城建專項資金9171.41萬元,較上年同期減少3747.79萬元,住房保障公積金增加14.14萬元。2019年度支出5620.91萬元,較上年同期減少3962.83萬元,下降239%,。主要原因是1、行政事業社會保障和就業支下降18.97萬元,住房保障公積金增加14.14萬元。2、城建專項資金支出減少3958萬元,2019年城建專項資金城鄉社區管理事務支出5549.08萬元,較上年城建專項資金城鄉社區管理事務支出9507.08萬元,凈3958萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度共取得收入5495.44萬元,全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2019年共發生支出5620.91萬元,其中基本支出716.03萬元,占總支出12.74%,項目支出4904.88萬元,占總支出87.26%。人員經費支出544.06萬元,占總支出9.68%;公用經費163.45萬元,占總支出2.91%;對個人和家庭的補助8.52萬元,占支出0.15%,項目支出4904.88萬元,占總支出87.26%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年共取得財政撥款收入5495.44萬元,較上年同期下降3752.62萬元,下降68.29%,主要原因是1、行政事業單位社會保障和就業收入下降18.97萬元。2、城建專項資金收入減少2019年城建專項資金5423.62萬元,2018年度9171.41萬元,較上年同期下降3747.79萬元。住房公積金增加14.142019年度財政撥款支出5620.91萬元,較上年同期減少3962.83萬元,下降239%,主要原因是1、行政事業單位社會保障和就業支出減少18.97萬元,住房保障公積金增加14.14萬元。2、城建專項資金支出減少3958萬元,2019年城建專項資金城鄉社區管理事務支出5549.08萬元,較上年城建專項資金城鄉社區管理事務支出9507.08萬元,凈3958萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出5620.91萬元,占本年支出合計的100%,較上年同期相比減少3962.83下降239%。主要原因是1、行政事業單位社會保障和就業支出減少18.97萬元,住房保障公積金增加14.14萬元,2、城建專項資金支出減少3958萬元,2019年城建專項資金城鄉社區管理事務支出5549.08萬元,較上年城建專項資金城鄉社區管理事務支出9507.08萬元,凈3958萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出5620.91萬元,,主要用于以下方面:基本支出716.03萬元,占總支出12.74%;項目支出4904.88萬元,占總支出87.26%.

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務基本支出:年初預算746.78萬元,支出預算為716.03萬元,完成年初預算95.88%,主要原因:人員經費年初預算536.78萬元;支出結算數552.58萬元,超計劃15.8萬元,主要原因是人員工資增加而引起的增加,日常公用經費年初預算210萬元,支出結算數163.45萬元,節約46.55萬元,主要是壓縮了日常公用經費開支。2、一般公共服務項目支出年初預算5700萬元,支出結算數4904.88萬元,完成年初預算86.05%,基本支出決算數716.03萬元,其中機關事業單位基本養老保險繳費50.77萬元,撫恤0.49萬元,城鄉社會管理事務行政運行644.21萬元,住房公積金20.56萬元。項目支出4904.88萬元,其中:其他城鄉社區公共設施支出496.42萬元,城市建設支出1870.05萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2538.41萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出716.03萬元,其中人員經費544.06萬元,占基本支出的75.98%,主要包括:基本工資津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等;商品和服務支出163.45萬元,占基本支出的22.83%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。對個人和家庭的補助支出8.52萬元,占總支出的1.19%。主要包括撫恤費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭補助。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元,支出決算為16.34萬元,完成預算的71.04%,其中因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。2、公務接待費支出預算為15萬元,支出決算為10.68萬元,完成預算的71.2萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是我單位加強了接待管理,做到了厲行節約。公務接待費與上年相比增加1.38萬元,增加的主要原因是:物價上漲而引起的接待費用增漲。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算數為5.66萬元,完成預算70.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是我單位加強了公務用車管理,嚴格了公務用車制度。與上年相比減少了2.04萬元,主要原因是加強了公務管理。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10.68萬元,占65.36%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算5.66萬元,占34.64.其中①因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,共計0人次。②公務接待費支出決算為10.68萬元,全年共接待來訪團組110批次,接待人次1120人,主要是系統內業務交流、考察借鑒管理經驗方法而產生的接待支出。③公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.66萬元,其中:公務用車購置費0萬元、更新公務用車0輛、公務用車運行維護費5.66萬元,主要是油料費及公務車維護保養,保險費支出,截止到2019年12月31日:我單位公務用車共有車輛1輛,為一般公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金預算財政撥款收入1676.79萬元,年初結轉和結余2158.54萬元,支出1676.79萬元,其中基本支出558.54萬元、項目支出1118.25萬元,年末結轉和結余1822.87萬元.

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等,(按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出716.03萬元,比年初預算數減少30.75萬元,下降4.12%,主要原因是壓縮了日常公用經費開支。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2萬元,用于召開農村危房改造會議,人數276人次,內容主要是開支農村危房改造房屋鑒定,甄別信息錄入:預算會議費2萬元、決算數2萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額26萬元,其中:政府采購貨物支出26萬元。

(四)國有資產占用情況說明

截止到2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般行政管理事務:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

三、基本支出:指單位為保證其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成城市基礎設施建設發展目標在基本支出之外所發生的支出

、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


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