首頁 > 政務公開 > 部門信息公開目錄 > 自然資源局 > 財政信息

2020年度辰溪縣土地儲備中心部門決算

發布時間:2021-09-10 09:11 信息來源:辰溪縣土地儲備中心

目        錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、 部門職責

(一)縣土地儲備中心職能是為土地管理提供服務。土地儲備規劃與管理.

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

土地儲備中心內設機構包括:

1、辦公室組織協調中心日常工作;負責文秘、政務公開、后勤保障工作和檔案、印章的管理。

2、土地報批、出讓組:負責土地開發前期取得省人民政府批文資料組卷,國有土地出讓前期工作及出讓有關事項。

3、財務室:編制單位經費預算計劃并嚴格執行;負責資金的使用審核、支付管理和監督;負責政府采購、固定資產管理等工作。

(二)決算單位構成。辰溪縣土地儲備中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括:辰溪縣土地儲備中心單位本級。

 第二部分部門決算表

 (公開表格見附件)


收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

一、一般公共服務支出

14


二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15


三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

16


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事業收入

5


五、教育支出

18


六、經營收入

6


六、科學技術支出

19


七、附屬單位上繳收入

7


……

20


八、其他收入

8



21



9



22


本年收入合計

10

本年支出合計

23

         使用非財政撥款結余

11

                結余分配

24

         年初結轉和結余

12

                年末結轉和結余

25

總計

13

總計

26

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表










公開02表

部門:








單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計






























































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表









公開03表

部門:








單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表









公開04表

部門:








單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1


一、一般公共服務支出

15





二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





三、國有資本經營預算財政撥款

3


三、國防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科學技術支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合計

9


本年支出合計

23





年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24





      一般公共預算財政撥款

11



25





        政府性基金預算財政撥款

12



26





          國有資本經營預算財政撥款

13



27





總計

14


總計

28





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:                                                                     公開05表

       單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門: 公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出


302

商品和服務支出


307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資


30201

  辦公費


30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼


30202

  印刷費


30702

  國外債務付息


30103

  獎金


30203

  咨詢費


310

資本性支出


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資


30205

  水費


31002

  辦公設備購置


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費


30206

  電費


31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費


31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費


30208

  取暖費


31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費


30211

  差旅費


31008

  物資儲備


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出


30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31012

  拆遷補償


30301

  離休費


30216

  培訓費


31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費


399

其他支出


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費


39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金


30229

  福利費


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


39999

  其他支出


30311

  代繳社會保險費


30239

  其他交通費用





30399

  其他對個人和家庭的補助


30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出





人員經費合計


公用經費合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                      公開07表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表






公開09表

部門:





單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計257.4萬元。與上年相比,增加18.89萬元,增長0.079%,主要是因為報批任務增加及上級部門對土地監管進行電子監控。

二、收入決算情況說明

本年收入合計209.43萬元,其中:財政撥款收入209.43萬元,占總收入100%;

三、支出決算情況說明

本年支出合計143.85萬元,其中:基本支出143.85萬元,占總支出100%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計257.42萬元,與上年相比,增加18.89萬元,增長0.079%,主要是因為報批任務增加及上級部門對土地監管進行電子監控。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出116.83萬元,占本年支出合計的45%,與上年相比,財政撥款支出增加4.48萬元,增長(減少)0.38%,主要是因為人員工資調增。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出1.007萬元,占0.87%;自然資源海洋氣象支出113.96萬元,占97.54%;住房保障支出1.86萬元在,占1.59%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為116.83萬元,支出決算數為116.83萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為1.072萬元,支出決算為1.072萬元,完成年初預算的100%,全額完成年初預算。

2、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行支出(項)。

年初預算為113.96萬元,支出決算為113.96萬元,完成年初預算的100%,全額完成年初預算。

3、住房保障支出(類)支付改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為1.89萬元,支出決算為1.86萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出116.83萬元,其中:人員經費74.82萬元,占基本支出的64.04%,主要包括基本工資津貼54.07萬元、獎金9.8萬元、績效工資7.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.007萬元、職工基本醫療保險繳費0.978萬元、住房公積金1.898萬元。公用經費42.016萬元,占基本支出的35.96%,主要包括辦公費20.72萬元、郵電費0.23萬元、差旅費8.36萬元、公務接待費0.533萬元、勞務費3.36萬元、委托業務費5萬元、其他交通費0.45萬元、其他商品服務支出3.36萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為0.53萬元,支出決算為1萬元,完成預算的53%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是響應國家厲行節約政策。與上年相比減少0.67萬元,減少55.8%,減少的主要原因是響應國家厲行節約政策。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.53萬元,占26.5%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組個,累計人次0,開支內容包括:支出0萬元.

2、公務接待費支出決算為0.53萬元,全年共接待來訪團組個、來賓人3次,主要是兄弟縣市單位交流學習及上級各部門檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,截止到2020年12月31日,我單位無公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入27.01萬元;年初結轉和結余27.01萬元;支出27.01萬元,其中基本支出27.01萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0.53萬元,比年初預算數減少15.27 萬元,降低288.1%。主要原因是嚴格執行中央十八項規定,響應國家厲行節約政策。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元,用于開展培訓0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位無車輛輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備臺0(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

在這一年來,積極應對經濟發展形勢和土地市場變化,從儲備土地入庫、整理、出讓等個環境加強管理,以土地儲備和出讓計劃的編制和考核為抓手、建立全縣重點項目土地儲備保障機制,全縣梳理儲備項目,整合存量土地資源,加大重點地塊上市的力度,防范土地儲備資金風險,助推全縣經濟社會發展目標的順利實現。 

我們對預算執行、收支管理、資產管理、內部控制制度、預算績效管理;部門履職情況指標,考慮全縣經營性用地出讓工作情況;履職績效指標考慮環境效益、土地收儲規模、計劃制度、土地制定、土地收儲資金管理,通過以上工作的落實,2020年,完成縣委、縣政府交給的任務,扎實推進儲備土地規范化,深入開展監督工作、扶貧工作、黨建工作順利進行,社會公眾滿意度較高。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

相關文件

草2018遛社区免费视频