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2020年度辰溪縣自然資源局部門決算

發布時間:2021-09-10 09:05 信息來源:辰溪縣自然資源局

目       錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件





第一部分單位概況

一、 部門職責

(一)貫徹實施國家、省、市有關土地資源、礦產資源等自然資源和測繪管理的規章、辦法,依照規定負責有關行政復議;研究擬定管理、保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源和測繪管理的規章、辦法,依照規定負責有關行政復議;負責建立空間規劃體系并監督實施;負責空間生態修復;負責地災預防和整理;推動自然資源和規劃領域科學技術發展;貫徹實施土地、破產資源、測繪管理的技術標準、規程、規范和辦法。負責組織城市總體規劃負責戰略研究,提出統籌城鄉規劃、促進兩型社會建設建議,負責組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作;負責城市規劃區建設項目選址、設計和建筑工程設計方案審查;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

自然資源局內設機構包括:

縣自然資源局作為一級部門預算單位,現有在職94人,其中行政人員10人,全額事業編制84人,退休人員38人,撫恤2人。

自然資源局作為一級部門預算單位,內設8個股室(辦公室(人事財務股)、行政審批股(法規股)、自然資源調查權股、自然資源管理和利用股、空間規劃股、工程規劃管理股、國土空間用途管制和耕的保股、地災礦產管理股),六個基層國土資源所,8個二級機構:(1)監察大隊,(2)土地儲備中心(3)國土資源測繪大隊,(4)土地交易所,(5)土地整理中心,(6)礦補費征收站、(7)不動產登記中心、(8)規劃辦

(二)決算單位構成。

辰溪縣自然資源局2020年部門決算匯總公開單位構成包括:辰溪縣自然資源局單位本級。

第二部分部門決算表

 (公開表格見附件)


收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1


一、一般公共服務支出

14


二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

16


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事業收入

5


五、教育支出

18


六、經營收入

6


六、科學技術支出

19


七、附屬單位上繳收入

7


……

20


八、其他收入

8



21



9



22


本年收入合計

10


本年支出合計

23


         使用非財政撥款結余

11


                結余分配

24


         年初結轉和結余

12


                年末結轉和結余

25


總計

13


總計

26


注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表










公開02表

部門:








單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計






























































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表









公開03表

部門:








單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表









公開04表

部門:








單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1


一、一般公共服務支出

15





二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





三、國有資本經營預算財政撥款

3


三、國防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科學技術支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合計

9


本年支出合計

23





年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24





      一般公共預算財政撥款

11



25





        政府性基金預算財政撥款

12



26





          國有資本經營預算財政撥款

13



27





總計

14


總計

28





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:                                                                     公開05表

       單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門: 公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出


302

商品和服務支出


307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資


30201

  辦公費


30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼


30202

  印刷費


30702

  國外債務付息


30103

  獎金


30203

  咨詢費


310

資本性支出


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資


30205

  水費


31002

  辦公設備購置


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費


30206

  電費


31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費


31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費


30208

  取暖費


31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費


30211

  差旅費


31008

  物資儲備


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出


30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31012

  拆遷補償


30301

  離休費


30216

  培訓費


31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費


399

其他支出


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費


39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金


30229

  福利費


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


39999

  其他支出


30311

  代繳社會保險費


30239

  其他交通費用





30399

  其他對個人和家庭的補助


30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出





人員經費合計


公用經費合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                      公開07表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表






公開09表

部門:





單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3002.94萬元。與上年相比,減少33.27萬元,減少0.11%,人員調整減少及執行厲行節約的文件精神,嚴控一般行政支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3002.94萬元,其中:財政撥款收入2905.06萬元,占96.74%;上年結轉97.88萬元,占3.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2957.84萬元,其中:基本支出2957.84萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計3002.94萬元,與上年相比,減少33.27萬元,減少0.11%,主要是因為是人員減少及,嚴控一般行政支出支出費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2957.84萬元,占本年支出合計的98.49%,與上年相比,財政撥款支出減少33.27萬元,減少0.11%,主要是因為人員調整減少,同時費用也減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2957.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出70.216萬元,占2.37%;自然資源海洋氣象支出2853.74萬元,占96.49%;住房保障支出33.88萬元在,占1.14%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為2957.84萬元,支出決算數為2957.84萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為70.216萬元,支出決算為70.216萬元,完成年初預算的100%

2、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行支出(項)。

年初預算為2853.74萬元,支出決算為2853.74萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2957.84萬元,其中:人員經費1661.62萬元,占基本支出的56.18%,主要包括基本工資1124.8萬元、獎金169.32萬元、績效工資7.318萬元、機關事業單位基本養老金繳費65.73萬元、職業年金4.4831萬元、職工醫療保險18.78萬元、其他社會保障發2.89萬元、住房公積金33.88萬元、其他工資福利支出16.63萬元、撫恤金0.085萬元、生活補助154.52萬元、其他個人對家庭補助63.15萬元。;公用經費878.15萬元,占基本支出的43.82%,主要包括辦公費106.69萬元、印刷費25.51萬元、水費1.08萬元、電費14.36萬元、郵電費8.63萬元、差旅費108.57萬元、維修費3.82萬元、培訓費0.101萬元、公務接待費18.3萬元、勞務費4.5萬元、委托業務費237.56萬元、公務用車維護費5.95萬元、其他交通費27.66萬元、其他商品服務支出175.萬元、信息網絡及軟件購置更新405.14萬元、其他資本性支出12.14萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為53萬元,支出決算為24.26萬元,完成預算的45.77%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為23萬元,支出決算為18.3萬元,完成預算的79%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央十八項規定,與上年相比減少7萬元,減少38%,減少的主要原因是嚴控一般行政支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為30萬元,支出決算為5.95萬元,完成預算的19.8%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,與上年相比減少8.15萬元,減少42%,減少的主要原因是嚴格把控行政支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算18.3萬元,占79%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.95萬元,占0.19%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為萬元,全年安排因公出國(境)團組個,累計人0次

2、公務接待費支出決算為18.3萬元,全年共接待來訪團組個、來賓人163次,主要是耕地保護、地災災害巡查、違法用地檢查、各鄉鎮國土所協調工作及脫貧攻堅等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.95萬元,其中:公務用車運行維護費5.95萬元,主要是地質災害耕地保護、各鄉鎮國土所等用車支出,截止到2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度無政府性基金預算財政撥款收入與支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出2853.74萬元,比年初預算數減少 21.56萬元,降低0.007%。主要原因是:單位職能調整及人員調整減少,公用經費同時減少。

本單位屬財政補助事業單位無機關運行經費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額850萬元,其中:政府采購服務支出850萬元。授予中小企業合同金額700萬元,占政府采購支出總額的82.35%,其中:授予小微企業合同金額150萬元,占政府采購支出總額的17.65%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要是應急保障用車輛、執法執勤用車輛、單位價值50萬元以上通用設備臺1(套);單位價值100萬元以上專用設備臺0(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據縣財政及要求,我局部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告認真對照評估指標,按照年度工作計劃扎實推進2020年度財政預算支出績效評價工作,同時堅持黨建引領,不斷健全黨建責任及內控制度體系,認真執行“一崗雙責”,嚴格執行中央十八項規定” 貫徹實施土地、破產資源、測繪管理的技術標準、規程、規范和辦法。負責城市規劃區建設項目選址、設計和建筑工程設計方案審查;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

相關文件

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